Про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2016 року

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 24.11. 2016 р.  № 106
м. Таврійськ

Про  виконання  Програми
економічного, соціального
та культурного розвитку міста
за 9 місяців 2016 року

         Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання Програми  економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2016 року, керуючись статтею 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2016 року прийняти до відома (додається).
  2. Заступнику міського голови Марчуку Л.В.:

–  посилити контроль за виконанням основних цілей та завдань, установлених  Програмою економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік;

–  вжити заходи щодо забезпечення стовідсоткового виконання затверджених річних показників по власних і закріплених доходах, як основного джерела фінансування соціальних та економічних програм міста.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В..

Міський голова                                                  М.І. Різак

Інформація
про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста
за  9 місяців 2016 року

Зусилля міського виконавчого комітету протягом 9 місяців поточного року були спрямовані на виконання основних завдань Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ.

Демографічна ситуація. Упродовж січня – вересня 2016 року чисельність наявного населення м.Таврійська зменшилась і станом на 1 жовтня 2016 року, за статистичними даними, становила 10791 тис.осіб. Рівень смертності в місті у січні – вересні 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року  зменшився з 96 до 89 померлих, рівень народжуваності також  зменшився з 58 до 31 немовлят,  що свідчить про якість життя населення.

      Зайнятість та заробітна платня населення.  Загальна кількість середньооблікових працюючих на великих та середніх підприємствах міста за 9 місяців 2016 року складає 1305 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких  становить 4137 грн., у т.ч. по підприємствах:

      ПАТ «Новокаховський КХП», середньооблікова кількість працівників 57 чоловік, середньомісячна заробітна плата 7498 грн.

      Каховське вагонне депо, середньооблікова кількість працівників 416 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4912 грн.

      Каховська дистанція колії, середньооблікова кількість працівників 246 чоловік, середньомісячна заробітна плата 5629 грн.

      Каховське рефрижераторне відділення, середньооблікова кількість працівників 90 чоловік, середньомісячна заробітна плата 5210 грн.

      Управління Північно-Кримського Каналу, середньооблікова кількість працівників 242 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 2813 грн.

      ДП «ДГ «Новокаховське» Ірису НААН», середньооблікова кількість працівників 28 чоловік, середньомісячна заробітна плата 3441 грн.

      Каховська ГГМЕ, середньооблікова кількість працівників 95 чоловік, середньомісячна заробітна плата 2736 грн.

      КП «Таврійський водоканал», середньооблікова кількість працівників 31 чоловік, середньомісячна заробітна плата 3920 грн.

      КП «Таврійське ЖЕУ» м. Таврійськ, середньооблікова кількість працівників 36 чоловік, середньомісячна заробітна плата 2336 грн.

      КП «Комунальний сервіс» ТМР, середньооблікова кількість працівників 22 чоловіка, середньомісячна заробітна плата    3017  грн.

      ПАТ «Новокаховський річковий порт», середньооблікова кількість працівників 42 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 4000 грн.

         Порівняно з січнем-вереснем 2015 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 21,5 відсотки, кількість працюючих на крупних та середніх підприємствах міста  зменшилась на 5,7 відсотків.

Бюджетна політика. Підсумки виконання бюджету характеризуються  наступними цифрами:

 Власних доходів загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 6496,7 тис. грн. при плані 5962,0 тис. грн., що складає 108,9 відсотків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2627,7 тис. грн. (68,0 відсотків).

 Офіційних трансфертів  одержано у сумі 5655,5 тис. грн., при плані 5755,5 грн., що складає 98,3 відсотків.

З урахуванням офіційних трансфертів виконання дохідної частини бюджету становить 103,7 відсотків, при плані  11717,5 тис. грн., одержано 12149,2 тис. грн.

Головні бюджетоутворюючі податки :

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, скрапленого газу, нафтопродуктів,  надходження якого складають 1656,1 тис.грн. при плані 1460,0 тис. грн., що складає 113,4 відсотки.

Податку на майно надійшло 3195,9 тис. грн. при плані 2936,4 тис. грн., що складає 108,8 відсотків, у тому числі :

 – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 84,4 тис. грн.;

 – плати за землю у сумі 3104,6 тис. грн.;

      – транспортного податку з юридичних осіб у сумі 6,3 тис.грн.

Єдиного податку одержано 1622,2 тис. грн. при плані 1541,7 тис. грн., що складає 105,2 відсотки.

 До бюджету розвитку надійшли кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення  у сумі 317,3 тис. грн. при плані 324,6 тис. грн., що складає 97,8 відсотків (ПП ПВП Памір  – 298,3 тис. грн, авансовий внесок за земельну ділянку по вул. Промисловій, 8, площею 0,9784 га – під складські приміщення для обслуговування виробництва; ФОП Карпухін В.Д. – 10,6 тис. грн., за земельну ділянку по вул. Промислова 6-б, площею 0, 0494 га. під реконструкцію нежитлової будівлі у виробничу ремонтну майстерню; ФОП Струмило Г.Г. – 8,4 тис. грн., авансовий внесок за земельну ділянку по вул. П.Мирного, 31-а, площею 0,0494 га – для розміщення та обслуговування магазину), та інша субвенція у сумі 100,0 тис.грн.  на реконструкцію будівлі по вул. Червонопрапорній, 38,а у с. Плодове.

Видаткову частину загального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на  83,5 відсотків при плані на звітній період 9373,4 тис. грн, профінансовано Таврійським виконкомом  8045,4 тис.грн., фактичні видатки складають 7822,4 тис. грн. або 83,5 відсотків.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на  58,4 відсотки при плані на звітний період 3777,5 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом 2205,6 тис. грн.,  касові та фактичні видатки склали 2204,6 тис. грн.

Політика у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

Запроваджено акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів: алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну, скрапленого газу, нафтопродуктів, станом на 01 жовтня 2016 року на території міської ради платниками цього податку є 35 суб’єктів господарювання,  з них 5 юридичних осіб, 30 фізичних осіб підприємців. Сума надходжень від сплати цього податку до місцевого бюджету склала 1656,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження якого збільшилися на 727,9 тис. грн. (78,4 відсотки), у зв’язку із збільшенням кількості  платників акцизному податку з реалізації через роздрібну торгівлю підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пиво) та збільшенням обсягів реалізації підакцизних товарів (підвищення цін, збільшення ставки податку від реалізації пального в результаті її перерахунку в гривневому еквіваленті по курсу євро) згідно Податкового кодексу України.

 З початку поточного року 308 суб’єктів  малого підприємництва застосували єдиний податок. Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати цього податку склала 1622,2 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження якого збільшилися на 908,3 тис. грн. (127,2 відсотки). у зв’язку зі збільшенням надходжень від платників першої та другої груп через зростання розміру мінімальної заробітної плати, а також зміною ставок по третій групі платників згідно Податкового Кодексу України.

 Бюджетне фінансування програмних заходів за 9 місяців 2016 року виконано в   обсязі:

«Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки» )»  – профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 68,2 тис. грн. з планових на звітний період 68,2 тис. грн.

Програма «Оздоровлення дітей дошкільного віку на 2016 рік» профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 31,2 тис. грн. з планових на звітний період 31,2 тис. грн.

 «Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік» заплановано на звітній період у сумі в 58,8 тис. грн.,  касові та фактичні видатки складають 58,0 тис.грн. або 98,6 відсотків до планових асигнувань звітного періоду.

Міська програма «Молодіжної політики на 2016 рік» заплановано на звітній період у сумі в 139,9 тис. грн., профінансовано на 81,1 відсотки і касові видатки становлять 113,5 тис. грн., було проведено шістнадцять заходів, а саме:

  • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • Міжнародний жіночий день
  • Масляна
  • День сміху
  • День Перемоги
  • День захисту дітей
  • День випускника
  • День молоді
  • День Конституції України
  • День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
  • День Незалежності України
  • Акція: “Підемо до школи разом”
  • День знань
  • День міста
  • День підприємця
  • Міжнародний день громадян похилого віку

Міська програма «Ветеран на 2016-2020 роки» профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 11,8 тис. грн. з планових на звітний період 11,8 грн.

Міська програма «Благоустрій міста на 2016 рік» профінансована на 60,9 відсотків і касові видатки становлять 338,6 тис.грн з планових на звітний період 556,2 тис.грн. Кошти були виділені по КП «Комунсервіс ТМР» на ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі міста та ліквідацію стихійних сміттєвих звалищ на території міської ради та КП «Таврійське ЖЕУ» на ремонт та утримання вуличного освітлення. Невиконання запланованих видатків по КП «Таврійське ЖЕУ» та КП «Комунсервіс ТМР» відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період, на даний період роботи продовжуються і будуть виконані у наступному кварталі.

 «Програма по утриманню комунального закладу “Таврійський музей історії міста на 2016 рік”»)»  – профінансовано на 55 відсотків, касові видатки становлять 211,3 тис. грн. з планових на звітний період 384,3 тис. грн.

Міська програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016 рік»  профінансована на 78,9 відсотки і касові видатки становлять 11,2 тис. грн. з планових на звітний період 14,2 тис. грн. було проведено 4 заходи, а саме:

  • Спортивні змагання з боксу
  • Спортивні змагання серед команд міста присвячені святкуванню Дня перемоги
  • Спортивні змагання серед ветеранів спорту
  • Спортивні змагання з гирьового спорту
  • Спортивні змагання серед команд міста присвячені Дню міста

«Міська Програма забезпечення руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздів на 2016 рік» планові асигнування на звітний період складають 373,9 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 74,4 тис. грн., або 20 відсотків до планових призначень на звітній період. Кошти було направлено на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг міста Таврійськ, а саме по вулицям: Робоча, Гайдара, Панаса Мирного, Козацька, Ярослава Мудрого, Лесі Українки, Молодіжна, Портова, Чкалова, 8 Березня, Вокзальна, Східна, Івана Франка та встановлення дорожніх знаків і розміток. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період, на даний період роботи продовжуються і будуть виконані у наступному кварталі.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Житлово-експлуатаційне господарство) планові асигнування звітнього періоду складають 385,0 тис. грн, касові та фактичні видатки складають 299,4 тис. грн або 77,8 відсотків до планів на звітній період. Невиконання запланованих видатків по КП «Таврійське ЖЕУ» відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період, на даний період роботи продовжуються і будуть виконані у наступному кварталі.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства) планові асигнування на звітний період становлять 247,0 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 197,0 тис. грн., або 79,8 відсотки до планів на звітній період.  Кошти не освоєні в повному обсязі в зв’язку з тим, що паливо-мастильні матеріали у сумі 50,0 тис. грн. будуть придбані у жовтні місяці.

 «Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру на період 2015-2016 роки» планові асигнування на звітній період становлять 33,6 тис.грн., фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні.

Програма «Фінансової підтримки установ та організацій, які фінансуються з державного бюджету на 2016 рік» планові асигнування на рік та на звітний період складають 5,0 тис. грн. касові та фактичні видатки складають 5,0 тис. грн, або 100 відсотків  до планових асигнувань на звітній період та 100 відсотків до річних планів.

«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік (оплата членських внесків в асоціацію міст України)» планові асигнування на звітний період складають 4,3 тис.грн,  касові та фактичні видатки складають 2,7 тис. грн, або 62,8 відсотків до планових призначень на звітній період.

«Міська програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки» профінансована на 83,3 відсотки при плані на звітний період 12,0 тис. грн.,  касові видатки становлять 10,0 тис. грн.

 «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки» )» профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 38,0 тис. грн. з планових на звітний період 38,0 тис. грн.

«Міська соціально-цільова програма розвитку освітньої галузі міста Таврійськ на 2016 рік» асигнування на кінець звітного періоду становлять 913,6 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним та складають 148,8 тис. грн. (або 16,3 відсотки) з них:

  • заплановано на звітній період 150,0 тис. грн. (капітальний ремонт приміщення харчоблоку Д/С “Дзвіночок”), касові видатки відповідають фактичним і становлять 148,8 тис. грн., або 99,2 відсотки.
  • по капітальному ремонту та заміні вікон на енергозберігаючі Д/С “Дзвіночок” та «Джерельце» планові асигнування на звітній період складають 763,6 тис. грн. Фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні в зв’язку з тим, що Виконавчим комітетом Таврійської міської ради направлено лист від 11.08.2016 р.№ 02-11/405 до Департаменту фінансів з проханням внести уточнення до затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 « Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, після внесення змін до постанови виконавчий комітет Таврійської міської ради профінансує заплановані видатки.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» (Водопровідно-каналізаційне господарство) планові асигнування звітного періоду становлять 503,9 тис. грн. Фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні – очікуємо внесення уточнень до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» переліку об’єктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції та відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійська на 2016 рік (придбання обладнання і предметів довгострокового користування по бібліотеці)» планові асигнування  на звітній період складають 80,0 тис.грн., касові та фактичні видатки складають 68,8 тис. грн, або 86,0 відсотків до планових призначень на звітній період.

«Програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери на 2016 рік» заплановано на бюджетний рік 179,1 грн., з них: 27,0 тис. грн. – субвенція з держбюджету; 152,1 тис. грн. – власні кошти міського бюджету , а саме:

  • 2,1 тис. грн. власні кошти спів фінансування;
  • 150,0 тис. грн. власні кошти (капітальний ремонт приміщення). Фінансування не проводилось касові та фактичні видатки відсутні – очікується внесення уточнень до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» переліку об’єктів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції та відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2012 року № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2016 рік (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)» планові призначення на звітній період складають 160,0 тис. грн., касові  та фактичні видатки складають 160,0 тис. грн, або 100 відсотків до планових призначень на звітній період.

 «Програма будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери міста Таврійськ на 2016 рік» профінансовано 100,0 тис грн.,  касові та фактичні видатки становлять 99,0 тис. грн. або 99,0 відсотків з планових на звітний період 200,0 тис. грн. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період та з необхідністю у додатковому кошторисі на газифікацію приміщення. На даний період роботи продовжуються і будуть виконані у наступному кварталі.

 «Програма розробки генерального плану міста Таврійськ на 2016 рік» планові асигнування на звітній період становлять 124,9 тис. грн. касові  та фактичні видатки складають 94,0 тис грн, або 75,3 відсотки до планових призначень на звітній період. Невиконання запланованих видатків відбулось в зв’язку з неповним виконанням запланованих робіт на звітній період, на даний період роботи продовжуються і будуть виконані у наступному кварталі.

«Міська програма по проведенню робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2016 році» планові асигнування на звітній період складають 5,0 тис. грн. Фінансування,  касові та фактичні видатки складають 3,75 тис. грн., або 75 відсотків. Невиконання запланованих видатків в повному обсязі склалося в зв’язку з відсутністю земельних ділянок, які підлягають продажу відповідно не було необхідності проводити експертно-грошову оцінку.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2016 рік» профінансовано на 99,97 відсотків і касові видатки становлять 1592,3 тис. грн. при планових на звітний період 1592,7 тис. грн.

Міська програма «Екологія 2016» заплановано на звітній період 9,5 тис. грн., касові та фактичні видатки відсутні, в зв’язку з відсутністю проектно-кошторисної документації.

Заступник міського голови                                                              Л.В.Марчук