Про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за І-е півріччя 2017 року

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від   27.07.2017р.   № 60

м. Таврійськ

Про  виконання  Програми економічного, соціального
та культурного розвитку міста за І-е півріччя  2017 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання Програми  економічного, соціального та культурного розвитку міста за І-е півріччя 2017 року, керуючись статтею 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за І-е півріччя 2017 року прийняти до відома (додається).
  2. Заступнику міського голови Марчуку Л.В.:

–  посилити контроль за виконанням основних цілей та завдань, установлених  Програмою економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік;

–  вжити заходи щодо забезпечення стовідсоткового виконання затверджених річних показників по власних і закріплених доходах, як основного джерела фінансування соціальних та економічних програм міста.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В.

Міський голова                                                  М.І. Різак

Інформація
Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного
розвитку міста за І-е півріччя 2017 року

 

Зусилля міського виконавчого комітету протягом І-го півріччя поточного року були спрямовані на виконання основних завдань Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ.

Демографічна ситуація. Упродовж січня – червня 2017 року чисельність наявного населення м.Таврійська зменшилась порівняно з відповідним періодом минулого року  і станом на 1 липня 2017 року, за статистичними даними, становила 10715 тис.осіб. Рівень смертності в місті у січні – червні 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року  зменшився з 68 до 53 померлих, рівень народжуваності  збільшився з 15 до 18 немовлят.

      Зайнятість та заробітна плата населення.  Загальна кількість середньооблікових працюючих на  крупних та середніх підприємствах міста за І-е півріччя 2017 року складає 1297 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких  становить 5627 грн., у т.ч. по підприємствах:

      ПАТ «Новокаховський КХП», середньооблікова кількість працівників 59 чоловік, середньомісячна заробітна плата 8768 грн.

      Каховське вагонне депо, середньооблікова кількість працівників 398 чоловік, середньомісячна заробітна плата 7195 грн.

      Каховська дистанція колії, середньооблікова кількість працівників 241 чоловік, середньомісячна заробітна плата 6977 грн.

      Каховське рефрижераторне відділення, середньооблікова кількість працівників 88 чоловік, середньомісячна заробітна плата 5956 грн.

      Управління Північно-Кримського Каналу, середньооблікова кількість працівників 252 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 4163 грн.

      ДП «ДГ «Новокаховське» Ірису НААН», середньооблікова кількість працівників 28 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4661 грн.

      Каховська ГГМЕ, середньооблікова кількість працівників 109 чоловік, середньомісячна заробітна плата 3023 грн.

      КП «Таврійський водоканал», середньооблікова кількість працівників 28 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4816 грн.

      КП «Таврійське ЖЕУ» м. Таврійськ, середньооблікова кількість працівників 32 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 3157 грн.

      КП «Комунальний сервіс» ТМР, середньооблікова кількість працівників 22 чоловіка, середньомісячна заробітна плата    3382  грн.

      ПАТ «Новокаховський річковий порт», середньооблікова кількість працівників 40 чоловік, середньомісячна заробітна плата 9800 грн.

         Порівняно з січнем-червнем 2016 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 46 відсотків, кількість працюючих на крупних та середніх підприємствах міста  зменшилась на 2,7 відсотків.

Бюджетна політика. Підсумки виконання бюджету характеризуються  наступними цифрами:

 Власних доходів загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 5410,1 тис. грн. при плані 5105,2 тис. грн., що складає 106,0 відсотків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1264,7 тис. грн (30,5 відсотків).

Головні бюджетоутворюючі податки :

1.Акцизний податок (з врахуванням змін до порядку зарахування цього податку) –  надходження якого складають 1177,5 тис.грн.

  1. Податок на майно – надходження якого складають 2419,1тис. грн., у тому числі :

 – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 88,7 тис. грн;

    – плати за землю у сумі 2330,4 тис. грн.

  1. Єдиний податок – надходження якого складають 1761,3 тис. грн.

 До бюджету розвитку надійшли :

– кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від ТОВ «АДМ Таврійський елеватор»  у сумі 64,6 тис. грн;

– кошти  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 225,1 тис. грн. при плані 211,7 тис. грн., що складає 106,3 відсотки (ФОП Яковлєв Л.О.  – 198,4 тис. грн, авансовий внесок за земельну ділянку по вул. Привокзальна, 10а, площею 1,4787 га – для розміщення та обслуговування складських приміщень; ФОП Черкасова Н.Д. – 21,7 тис. грн., за земельну ділянку по вул. І.Франка, 13 в, площею 0, 0194 га. – магазин непродовольчих товарів;ФОП Джумук С.С. – 5,0 тис. грн., авансовий внесок за земельну ділянку по вул. Чкалова, 1в, площею  0, 0059 га. –  для розміщення та обслуговування магазину).

Видаткову частину загального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на 76,9 відсотків при плані на звітній період 4374,7 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом 3426,5 тис. грн., касові видатки становлять 3363,5 тис. грн, фактичні видатки складають 3357,6 грн. Касові видатки відрізняються від фактичних на суму нарахованої амортизації у сумі 5,9 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на 48,2 відсотка при плані на звітний період 2771,7 тис. грн, профінансовано Таврійськи виконкомом 1335,7 тис. грн,  касові видатки становлять 1335,4 тис. грн та фактичні видатки склали 2003,1 тис. грн. Фактичні видатки відрізняються від касових на суму нарахованої амортизації – 667,7 тис. грн (Взято на баланс Виконавчим комітетом Таврійської міської ради відділкову лікарню Херсон ДП «Одеська залізниця»).

Політика у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

З початку поточного року 220 суб’єктів  малого підприємництва застосували єдиний податок. Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати цього податку склала 1761,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 622,7 тис. грн. (54,7 відсотків).

Платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, станом на 01 липня 2017 року на території міської ради є 24 об’єкта торгівлі, з них 4 юридичні особи, 20 фізичних осіб підприємців.Сума надходжень від сплати цього податку до місцевого бюджету склала 304,4 тис. грн.

  Бюджетне фінансування програмних заходів за І – е півріччя 2017 року виконано в   обсязі:

 «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки»)» – профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 55,1 тис. грн. з планових на звітний період 55,1 тис. грн.

Міська програма «Ветеран на 2016-2020 роки» профінансовано на 88,7 відсотків, касові видатки становлять 23,8 тис. грн. з планових на звітний період 26,8 тис. грн.

«Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік» заплановано на звітній період у сумі в 147,4 тис. грн.,  касові та фактичні видатки складають 127,4 тис. грн. або 86,4 відсотки до планових асигнувань звітного періоду.

Міська програма «Молодіжної політики на 2017 рік» заплановано на звітній період у сумі в 51,0 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 51,0 тис. грн., було проведено десять заходів, а саме:

  • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • Міжнародний жіночий день
  • Масляна
  • День сміху
  • День Перемоги
  • День захисту дітей
  • День випускника
  • День молоді
  • День Конституції України
  • День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні

«Програма по утриманню комунального закладу «Таврійський музей історії міста на 2017 рік»)» – заплановано на звітній період 461,4 тис. грн, касові видатки складають 260,6 тис грн, або 56,5 відсотків до планових асигнувань на звітній період.

Міська програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік»  профінансована на 78,6 відсотків, касові видатки становлять 11,0 тис. грн. з планових на звітний період 14,0 тис. грн. було проведено чотири заходи, а саме: спортивні змагання з боксу, спортивні змагання серед команд міста присвячені святкуванню Дня перемоги, спортивні змагання серед ветеранів спорту, спортивні змагання з гирьового спорту.

Міська програма «Благоустрій міста на 2017 рік» планові асигнування на звітний період складають 334,5 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 267,9 тис. грн. або 80,1 відсоток до планових призначень на звітній період. Кошти були виділені по КП «Таврійське ЖЕУ» в сумі 107,9 тис. грн. на ремонт та утримання вуличного освітлення (залишок коштів на кінець звітного періоду на реєстраційних рахунках склався у сумі 16,6 тис. грн. в зв’язку з тим, що кошти надійшли в останні дні місяця та через збої в роботі УДКСУ в м. Новій Каховці комунальне підприємство не встигло провести платіжні документи, кошти будуть   використані у наступному звітному періоді) та по КП «Комунсервіс ТМР» в сумі 160,0 тис. грн. на санітарну очистку м. Таврійськ від твердих побутових відходів.

«Міська Програма забезпечення руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздів на 2017 рік» планові асигнування на звітний період становлять 404,8 тис. грн. Профінансовано Виконавчим комітетом Таврійської міської ради у сумі 259,8 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним та становлять 259,8 тис грн. або 64,2 відсотки до планів звітного періоду, кошти було направлено на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг міста. Економія планових асигнувань у розмірі 144,9 тис. грн. склалася в зв’язку з  тим, що ДП «Херсонський облавтодор» ПАТ «ДАК Автомобільні дороги України» не виконав в повному обсязі об’єм запланованих робіт, на даний час роботи  проводяться та будуть виконані у наступному звітньому періоді.

«Програма розвитку земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській раді на 2017-2021 роки» планові асигнування на звітній період становлять 30,9 тис. грн. на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки с. Плодове Таврійської міської ради. Фінансування складає 5,0 тис.грн., касові видатки відповідають фактичним і становлять 5,0 тис грн. або 14,2 відсотки до планів звітного періоду. Економія планових асигнувань у розмірі 30,1 тис.грн. склалася в зв’язку з  відсутністю повного пакету документів для проплати.

 «Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру на період 2017-2018 роки» планові асигнування на звітний період відсутні. Фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні.

«Програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки» планові асигнування на звітній період складають 16,2 тис. грн. Фінансування складає 15,0 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним і становлять 15,0 тис. грн. або 92,7 відсотків до планів звітного періоду.

 «Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік»  планові асигнування на звітний період складають 47,6 тис. грн., профінансовано Виконавим комітетом Таврійської міської ради у сумі 39,1 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним і складають 39,1 тис грн. або 82,1 відсоток до планів на звітній період.

«Програма будівництва, реконструкції, капітальних, поточних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Таврійськ на 2017-2018 роки» планові асигнування на звітній період становлять 881,9 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним і становлять 537,2 тис. грн. або 60,9 відсотків до планів на звітній період.

 «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки» )» профінансовано на 99,9 відсотків і касові видатки становлять 45,0 тис. грн. з планових на звітний період 45,0 тис. грн.

«Програма розвитку земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській ради на 2017-2021 роки» профінансовано на 53,3 відсотків і касові видатки становлять 5,9 тис.грн. з планових на звітний період 11,0 тис. грн.

Міська програма «Екологія 2017» планові асигнування на звітній період складають 5,3 тис грн. Фінансування не проводилось касові та фактичні видатки відсутні.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2017 рік» профінансовано на 87 відсотків і становить 1058,2 тис.грн. при планових на звітний період 1216,1 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 1033,4 тис. грн., або 85,0 відсотків до планів на звітній період.

 

Заступник міського голови                                          Л.В.Марчук