Про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2017 року

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від                   2017 р.                                                                             №
м. Таврійськ

Про  виконання  Програми економічного, соціального
та культурного розвитку міста за 9 місяців 2017 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання Програми  економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2017 року, керуючись статтею 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2017 року прийняти до відома (додається).
2.Заступнику міського голови Марчуку Л.В.:
–  посилити контроль за виконанням основних цілей та завдань, установлених  Програмою економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік;
–  вжити заходи щодо забезпечення стовідсоткового виконання затверджених річних показників по власних і закріплених доходах, як основного джерела фінансування міських програм.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В.

Міський голова                                                  М.І. Різак

Інформаціяп
про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за 9 місяців 2017 року

Зусилля міського виконавчого комітету протягом 9 місяців поточного року були спрямовані на виконання основних завдань Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ.

Демографічна ситуація. Упродовж січня – вересня 2017 року чисельність наявного населення м.Таврійська зменшилась порівняно з відповідним періодом минулого року  і станом на 1 жовтня 2017 року, за статистичними даними, становила 10691 тис.осіб. Рівень смертності в місті у січні – вересні 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року  зменшився з 89 до 78 померлих, рівень народжуваності також зменшився з 31 до 23 немовлят.

      Зайнятість та заробітна плата населення.  Загальна кількість середньооблікових працюючих на  крупних та середніх підприємствах міста за 9 місяців 2017 року складає 1301 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких  становить 6012 грн., у т.ч. по підприємствах:

      ПАТ «Новокаховський КХП», середньооблікова кількість працівників 63 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 9385 грн.

      Каховське вагонне депо, середньооблікова кількість працівників 406 чоловік, середньомісячна заробітна плата 6836 грн.

      Каховська дистанція колії, середньооблікова кількість працівників 243 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 7466 грн.

      Каховське рефрижераторне відділення, середньооблікова кількість працівників 85 чоловік, середньомісячна заробітна плата 6345 грн.

      Управління Північно-Кримського Каналу, середньооблікова кількість працівників 249 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4163 грн.

      ДП «ДГ «Новокаховське» Ірису НААН», середньооблікова кількість працівників 28 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4382 грн.

      Каховська ГГМЕ, середньооблікова кількість працівників 108 чоловік, середньомісячна заробітна плата 3090 грн.

      КП «Таврійський водоканал», середньооблікова кількість працівників 27 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4786 грн.

      КП «Таврійське ЖЕУ» м. Таврійськ, середньооблікова кількість працівників 31 чоловік, середньомісячна заробітна плата 3396 грн.

      КП «Комунальний сервіс» ТМР, середньооблікова кількість працівників 20 чоловік, середньомісячна заробітна плата    3582  грн.

      ПрАТ «Новокаховський річковий порт», середньооблікова кількість працівників 41 чоловік, середньомісячна заробітна плата 12700 грн.

         Порівняно з січнем-вереснем 2016 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 45,3 відсотки, кількість працюючих на крупних та середніх підприємствах міста  зменшилась на 0,3 відсотки.

Бюджетна політика. Підсумки виконання бюджету характеризуються  наступними цифрами:

 Власних доходів загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 7713,4 тис. грн. при плані 7761,4 тис. грн., що складає 99,4 відсотки. Недовиконання у сумі 48,1 тис.грн. пояснюється зменшенням надходжень акцизного податку, у зв’язку з тим, що зміни, щодо зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів у другому півріччі 2017 року були прийняті постановою КМУ № 726 від 20.09.2017р., тому кошти надійшли у жовтні місяці  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1219,7 тис. грн (18,8 відсотків).

Головні бюджетоутворюючі податки :

1.Акцизний податок (з врахуванням змін до порядку зарахування цього податку) –  надходження якого складають 1268,8 тис.грн.

  1. Податок на майно – надходження якого складають 3748,5 тис. грн., у тому числі:

 – податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 153,0 тис. грн;

    – плати за землю у сумі 3595,5 тис. грн.

  1. Єдиний податок – надходження якого складають 2634,7 тис. грн.

 До бюджету розвитку надійшли :

– кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від ТОВ «АДМ Таврійський елеватор»  у сумі 64,6 тис. грн;

– кошти  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 228,5 тис. грн. при плані 211,7 тис. грн., що складає 107,9 відсотків (ФОП Яковлєв Л.О.  – 198,4 тис. грн, авансовий внесок за земельну ділянку по вул. Привокзальна, 10а, площею 1,4787 га – для розміщення та обслуговування складських приміщень; ФОП Черкасова Н.Д. – 21,7 тис. грн., за земельну ділянку по вул. І.Франка, 13 в, площею 0, 0194 га. – магазин непродовольчих товарів;ФОП Джумук С.С. – 8,4 тис. грн., за земельну ділянку по вул. Чкалова, 1в, площею  0, 0059 га. –  для розміщення та обслуговування магазину).

Видаткову частину загального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на  87,8 відсотків при плані на звітній період 7043,6 тис.грн., профінансовано Таврійським виконкомом  6251,6 тис.грн., касові видатки становлять 6182,8 тис. грн, фактичні видатки складають 6094,1 тис. грн. Касові видатки відрізняються від фактичних на суму дебіторської заборгованості, яка виникла станом на 01.10.2017 року у сумі 88,7 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на  45 відсотків при плані на звітний період 5343,6 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом 3489,8 тис. грн, касові видатки становлять 2406,7 тис.грн. та фактичні видатки склали 1957,3 тис. грн. Фактичні видатки відрізняються від касових на суму дебіторської заборгованості – 449,4 тис.грн. (ПМП «Віра» – реконструкція будівлі комунального закладу «Таврійський міський будинок культури», розташованого за адресою: 74988, Херсонська область, місто Нова Каховка, місто Таврійськ, вулиця Каховська, 46).

 Політика у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

З початку поточного року 220 суб’єктів  малого підприємництва застосували спрощену систему оподаткування. Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати цього податку склала 2634,7 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1012,5 тис. грн. (62,4 відсотки).

Платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, станом на 01 жовтня 2017 року на території міської ради є 34 об’єкта торгівлі, з них 5 юридичних осіб, 29 фізичних осіб підприємців. Сума надходжень від сплати цього податку до місцевого бюджету склала 526,7 тис. грн.

 У сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні за звітний період надійшло  5689 заяв, видано 4253 довідки, оброблено 343 запити, надійшло 7,4 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг.

Бюджетне фінансування програмних заходів за 9 місяців 2017 року виконано в   обсязі:

   «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2016-2017 роки»» – профінансовано на 100 відсотків, з планових на звітний період 129,5 тис. грн.

Міська програма «Ветеран на 2016-2020 роки» профінансовано на 100 відсотків, касові видатки становлять 36,0 тис. грн. з планових на звітний період 36,0 тис. грн.

«Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік» заплановано на звітній період у сумі в 230,6 тис. грн.,  касові та фактичні видатки складають 207,4 тис. грн. або 89,9 відсотків до планових асигнувань звітного періоду.

Міська програма «Молодіжної політики на 2017 рік» заплановано на звітній період у сумі в 184,0 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків, було проведено шістнадцять заходів, а саме: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Міжнародний жіночий день; Масляна; День сміху; День Перемоги; День захисту дітей; День випускника; День молоді; День Конституції України; День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні; День Незалежності України; Акція: “Підемо до школи разом”; День знань; День міста; День підприємця; Міжнародний день громадян похилого віку.

«Програма по утриманню комунального закладу «Таврійський музей історії міста на 2017 рік»)» – заплановано на звітній період 540,4 тис. грн, касові видатки складають 339,9 тис. грн, або 62,9 відсотків до планових асигнувань на звітній період.

Міська програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік»  профінансована на 100 відсотків, з планових на звітний період 17,0 тис. грн. було проведено п’ять заходів, а саме: спортивні змагання з боксу, спортивні змагання серед команд міста присвячені святкуванню Дня Перемоги, спортивні змагання серед ветеранів спорту, спортивні змагання з гирьового спорту, спортивні змагання серед команд міста присвячені  Дню міста.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2017 рік», кошти направлені на :

– забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства, профінансовано Таврійським виконкомом у сумі 272,8 тис. грн або 92 відсотки до планів на звітній період;

 – забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, профінансовано Таврійським виконкомом у сумі 409,0 тис. грн., або 92,2 відсотки до планів звітного періоду;

– забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районні виробничих об`єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово- комунального господарства, касові та фактичні видатки складають 41,7 тис.грн. (дизельне пальне 16664 л х 2,50 грн) при фінансуванні на звітній період  60,9 тис.грн.;

– внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, заплановано на звітній період 774,2 тис. грн.,профінансовано 774,2 тис.грн., або 100 відсотків до планів на звітній період.

Міська програма «Благоустрій міста на 2017 рік» – планові асигнування на звітний період складають 538,5 тис.грн, касові та фактичні видатки складають 462,2 тис. грн., або 85,8 відсотків до планових призначень на звітній період. Кошти були виділені по КП «Таврійське ЖЕУ» на ремонт та утримання вуличного освітлення, та по КП «Комунсервіс ТМР»  на санітарну очистку м. Таврійськ від твердих побутових відходів.

   «Міська Програма забезпечення руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздів на 2017 рік» планові асигнування на звітний період становлять 1311,6 тис.грн. Профінансовано Виконавчим комітетом Таврійської міської ради у сумі 1062,5 тис.грн., або 81 відсоток  до планів звітного періоду, кошти було направлено на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг міста. Економія планових асигнувань у розмірі 249,1 тис.грн. склалася в зв’язку з  тим, що ДП «Херсонський облавтодор» ПАТ «ДАК» Автомобільні дороги України» не виконав в повному обсязі об’єм запланованих робіт, на даний час роботи  проводяться та будуть виконані у наступному звітньому періоді.

 «Програма розвитку земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській раді на 2017-2021 роки», кошти направлені на :

–  виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки с. Плодове Таврійської міської ради. Планові асигнування на звітній період становлять 35,0 тис.грн Роботи виконані в повному обсязі;

–   розробка схем та проектних рішень масового застосування, заплановано на звітній період видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 34,5 тис.грн, на оплату проведення експертизи містобудівної документації “Генеральний план міста Таврійськ та с. Плодове”, фінансування становить 34,5 грн., або 100 відсотків до планів звітного періоду;

 – проведення заходів по землеустрою, профінансовано на 53,3 відсотки і касові видатки становлять 5,7 тис. грн. з планових на звітний період 11,0 тис. грн., кошти спрямовано на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

  «Програма створення, накопичення, зберігання, використання місцевих матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру на період 2017-2018 роки» планові асигнування на звітний період складають 26,5 тис. грн. Фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні в зв’язку з відсутністю потреби у фінансуванні даних видатків.

 «Програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки» планові асигнування складають 24,3 тис. грн, фінансування складає 20,0 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним і становлять 20,0 тис. грн або 82,3 відсотки до планів звітного періоду.

«Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2017 рік»  планові асигнування складають 84,5 тис. грн, профінансовано виконавчим комітетом Таврійської міської ради у сумі 74,6 тис. грн. Виконано на 88,3 відсотки до планів звітного періоду. Кошти направлені на:

  – членські внески до виконавчої дирекції Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України – 4,3 тис.грн.;

    –  придбання меблів для ГО “Організації ветеранів міста Таврійськ” – 29,8 тис. грн.;

    – виготовлення свідоцтва на право власності комунальному закладу “Таврійський міський будинок культури”  по вул. Каховська, 46, м. Таврійськ – 5,0 тис. грн.;

     – виготовлення свідоцтва на право власності Дитячої Школи Мистецтв по вул. Гайдара, 9. – 0,8 тис.грн.(частково, документація перебуває в стадії розробки, на данний час роботи  проводяться та будуть виконані у наступному звітньому періоді).

  «Програма будівництва, реконструкції, капітальних, поточних ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших об’єктів комунальної власності міста Таврійськ на 2017-2018 роки», кошти направлені на:

 – виготовлення технічної документації по енергозабезпеченню нежитлової будівлі по вул. Вокзальна,3а, план звітного періоду загальною сумою 170,0 тис. грн. Профінансовано 170000,00 грн, або 100 відсотків до планів звітного періоду;

–  виготовлення технічної документації по енергозабезпеченню житлового будинку по вул. Вокзальна,82, план звітного періоду загальною сумою 40,0 тис.грн. Профінансовано 40,0 тис. грн., або 100 відсотків до планів звітного періоду;

         – капітальний ремонт адміністративної будівлі виконкому, планові асигнування на звітній період складають 163,8 тис. грн., профінансовано 160,7 тис. грн., або 98,1 відсоток;

        – капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, планові асигнування на звітний період становлять 17,5 тис. грн., фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні. Видатки не профінансовано в зв’язку з оформленням неналежним чином документації ОСББ «Азалія» для проплат в УДКСУ міста Нова Каховка. На даний час документація на доопрацюванні;

  – реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, планові асигнування на звітній період становлять 3296,8 тис.грн., профінансовано 1767,3 тис. грн., касові видатки складають 718,7 тис. грн.,фактичні видатки складають 269,3 тис. грн., або 8 відсотків до планів звітного періоду. (ПМП «Віра» – реконструкція будівлі комунального закладу «Таврійський міський будинок культури», розташованого за адресою: 74988, Херсонська область, місто Нова Каховка, місто Таврійськ, вулиця Каховська, 46);

– капітальний ремонт будівлі ГО “Організація ради ветеранів м. Таврійськ”, по вул. І. Франка, 15, профінансовано  у розмірі 146,2 тис. грн., при планах на звітний період 280,0 тис. грн., або 52,2 відсотки.  Економія планових асигнувань у розмірі 133,8 тис. грн. склалася в зв’язку з  незавершенням робіт в повному об’ємі;

– капітальний ремонт системи електрофікації будівлі по вул. Вокзальна, 3-а, плани на звітній період становлять 115,6 тис. грн. Фінансування не проводилось касові та фактичні видатки відсутні. На данний час проектно-кошторисна документація перебуває в розробці;

 – капітальний ремонт будинку охорони міської лікарні м. Таврійськ – профінансовано  у розмірі 87,4 тис. грн, при планах на звітний період 95,7 тис. грн., або 91,3 відсотки;

 –  капітальний ремонт сантехнічних систем комплексу будівель та споруд міської лікарні м. Таврійськ  Херсонської області – профінансовано  у розмірі 254,7 тис. грн., при планах на звітний період 255,3 тис. грн., або 99,8 відсотків.

Міська програма «Екологія 2017» планові асигнування на звітній період складають 8,1 тис. грн. Фінансування не проводилось касові та фактичні видатки відсутні.

 

          Заступник міського голови                                          Л.В.Марчук