Про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за І квартал 2018 року

УКРАЇНА

ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Міста Нова Каховка Херсонської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.04.2018 р.                                                                             № 29
м. Таврійськ

Про  виконання  Програми економічного,
соціального та культурного розвитку міста  за І квартал 2018 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання Програми  економічного, соціального та культурного розвитку міста за І квартал 2018 року, керуючись статтею 27, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію про виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста за І квартал 2018 року прийняти до відома (додається).
  2. Заступнику міського голови Марчуку Л.В.:

–  посилити контроль за виконанням основних цілей та завдань, установлених  Програмою економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2018 рік;

–  вжити заходи щодо забезпечення стовідсоткового виконання затверджених річних показників по власних і закріплених доходах, як основного джерела фінансування соціальних та економічних програм міста.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В..

Міський голова                                                  М.І. Різак

Інформація
Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного
розвитку міста за І квартал  2018 року

Зусилля міського виконавчого комітету протягом І кварталу поточного року були спрямовані на виконання основних завдань Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ.

Демографічна ситуація. Упродовж січня – березня 2018 року чисельність наявного населення на території Таврійської міської ради збільщилась і станом на 1 квітня 2018 року, за статистичними даними, становила 12036 тис.осіб. Рівень смертності в місті у січні – березні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року  збільшився з 31 до 32 померлих, рівень народжуваності   зменшився з 9 до 8 немовлят.

      Зайнятість та заробітна плата населення.  Загальна кількість середньооблікових працюючих на  крупних та середніх підприємствах міста за І квартал 2018 року складає 1336 чоловік, середньомісячна заробітна плата яких  становить 6,7 тис. грн., у т.ч. по підприємствах:

      ПрАТ «Новокаховський КХП», середньооблікова кількість працівників 61 чоловік, середньомісячна заробітна плата 11,4 тис. грн.

      Каховське вагонне депо, середньооблікова кількість працівників 445 чоловік, середньомісячна заробітна плата 8,6 тис. грн.

      Каховська дистанція колії, середньооблікова кількість працівників 242 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 9,6 тис. грн.

      Каховське рефрижераторне відділення, середньооблікова кількість працівників 82 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 7,2 тис. грн.

      Управління Північно-Кримського Каналу, середньооблікова кількість працівників 249 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4,7 тис. грн.

      ДП «ДГ «Новокаховське» Ірису НААН», середньооблікова кількість працівників 26 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4,7 тис. грн.

      Виробничий підрозділ Херсонського обласного управління водних ресурсів розташований у м.Таврійськ, середньооблікова кількість працівників 84 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 4,6 тис. грн.

      КП «Таврійський водоканал», середньооблікова кількість працівників 27 чоловік, середньомісячна заробітна плата 4,7 тис. грн.

      КП «Таврійське ЖЕУ» м. Таврійськ, середньооблікова кількість працівників 33 чоловіка, середньомісячна заробітна плата 3,6 тис. грн.

      КП «Комунальний сервіс» ТМР, середньооблікова кількість працівників 21 чоловіка, середньомісячна заробітна плата    4,0 тис.  грн.

      ПрАТ «Новокаховський річковий порт», середньооблікова кількість працівників 38 чоловік, середньомісячна заробітна плата 10,7 тис. грн.

         Порівняно з січнем-березнем 2017 року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 45,7 відсотків, кількість працюючих на крупних та середніх підприємствах міста  зменшилась на 2,1 відсоток.

Бюджетна політика. Підсумки виконання бюджету характеризуються  наступними цифрами:

 Власних доходів загального фонду міського бюджету надійшло у сумі 2714,0 тис. грн. при плані 2672,0 тис. грн., що складає 101,6 відсотків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 104,0 тис. грн. (4,0 відсотків).

Головні бюджетоутворюючі податки :

– акцизний податок ,  надходження якого складають 428,9 тис.грн.

– податок на майно,  надходження якого складають 1148,4 тис. грн., у тому числі :

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 69,3 тис. грн;

– плата за землю у сумі 1079,1 тис. грн;

– єдиний податок у сумі 1013,2 тис. грн.

  До бюджету розвитку надійшли :

– кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту від : ФО Гранаткiної Г.О. – 5,3 тис. грн., ПpАТ «Новокаховський комбінат хлібопродуктів» – 32,2 тис. грн.

– кошти  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 239,3 тис. грн. (ФОП Дячук О.  – 10,0 тис. грн, авансовий внесок за земельну ділянку по вул. І.Франка, 19, площею 0,2288 га – під реконструкцію їдальні у торгівельно-сервісний комплекс; ФОП Панкратова Т.В. – 209,7 тис. грн., розстрочення платежу за земельну ділянку по вул.Залізнична, 5а, площею 1,0429 га під реконструкцію викуплених нежитловиж будівель автотранспортного підприємства для виробничої діяльності; ФОП  Вільчинська О.В. – 3,0 тис. грн., за земельну ділянку по вул. Каховська 41, площею 0,0165 га. – для розміщення та обслуговування житлового будинку; ТОВ «Ліман» – 16,6 тис. грн., розстрочення платежу за земельну ділянку по вул. Незалежності, 9б, площею 0,1256 га. – для розміщення та обслуговування будівель торгівлі).

Видаткову частину загального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на 80,4 відсотки при плані на звітній період 2697,9 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом  2169,6 тис. грн.

Видаткову частину спеціального фонду бюджету Таврійської міської ради виконано на 84,5 відсотків при плані на звітний період 90,4 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом 76,4 тис. грн.

         Політика у сфері торгівлі, громадського харчування і надання послуг.

З початку поточного року 348 суб’єктів  малого підприємництва застосували єдиний податок. Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати цього податку склала 1013,2 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 259,5 тис. грн. (34,4 відсотки).

Платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, станом на 01 квітня 2018 року на території міської ради є 32 об’єкта торгівлі, з них 5 юридичних особ, 27 фізичних осіб підприємців. Сума надходжень від сплати цього податку до місцевого бюджету склала 95,2 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 25,9 тис. грн (37,4 відсотки).

До відділу реєстрації виконкому Таврійської міської ради за звітний період надійшло  1164 заяви,  здійснено реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні 163 особам, видано 888 довідок, оброблено 150 запитів, опрацьовано 50 звернень щодо перейменування вулиць.

Бюджетне фінансування програмних заходів за І квартал 2018 року виконано в   обсязі:

«Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації «Майкрософт» та інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2018 рік» – профінансовано на 100 відсотків, касові видатки становлять 31,6 тис. грн. з планових на звітний період 31,6 тис. грн.

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2018 рік (утримання газових котелень та приміщень дошкільних закладів, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Таврійської  міської ради та передані в оренду Відділу освіти Новокаховської міської ради)» планові асигнування складають 193,9 тис. грн., касові  та фактичні видатки складають 13,5 тис. грн., або 7 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

«Програма збереження та підтримки в належному стані об’єктів і майна комунальної власності міста Таврійськ на 2018 рік» (утримання комплексу будівель та споруд міської лікарні м. Таврійськ Херсонської області, що розташовується у місті Таврійськ, вул. Каховська, 30) планові асигнування складають 70,2 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 69,0 тис. грн., або 98,3 відсотки до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

«Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних, поточних  ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших  об’єктів комунальної власності міста Таврійськ на 2017-2018 роки» (утримання комплексу будівель та споруд міської лікарні м. Таврійськ Херсонської області, що розташовується у місті Таврійськ, вул. Каховська, 30) планові асигнування складають 110,0 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 99,8 тис. грн., або 90,7 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

«Міська програма «Ветеран на 2016-2020 роки» планові асигнування складають 10,7 тис. грн, касові та фактичні видатки складають 10,7 тис. грн., або 100 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

 «Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018 рік» заплановано на звітній період видатки в сумі 30,0 тис. грн.,  касові та фактичні видатки складають 30,0 тис. грн., або 100 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

       Міська програма «Молодіжної політики на 2018 рік» заплановано на звітній період у сумі в 15,2 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків і касові видатки становлять 15,2 тис. грн.

«Програма підтримки органів самоорганізації населення 2016-2019 роки» планові асигнування складають 10,7 тис. грн., касові видатки відповідають фактичним і становлять 7,5 тис. грн., або 70 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

«Програма по утриманню комунального закладу «Таврійський музей історії міста на 2018 рік»)» заплановано на звітній період 295,7 тис. грн., касові  та фактичні видатки складають 159,3 тис. грн., або 53,9 відсотків до планових асигнувань звітного періоду.

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2018 рік (утримання газових котелень та приміщень клубних та бібліотечних закладів, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Таврійської міської ради та передані в оренду Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради)» заплановано на звітній період 21,7 тис. грн., касові та фактичні видатки складають 3,6 тис. грн., або 16,6 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

Міська програма «Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018 рік» заплановано на звітній період 3,6 тис. грн., профінансована на 100 відсотків.

 «Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік» (Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства) заплановано видатків на звітній період 120,0 тис. грн, профінансовано Таврійським виконкомом у сумі 120,0 тис. грн., або 100 відсотків до планів на звітній період. Кошти було направлено на погашення заборгованості по заробітній платі за січень 2018 року у сумі 60,0 тис. грн.,  та на виконання робіт по приєднанню електроустановки  артскважини 19-46 с. Плодове, вул. Садова,1а до електромережі РЕС – 60,0 тис. грн.

«Міська програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Таврійськ на 2018 рік» (Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги) заплановано видатків в сумі 12,0 тис. грн., профінансовано Таврійським виконкомом у сумі 11,3 тис. грн., або 94,2 відсотки до планів звітного періоду.

Міська програма «Благоустрій міста на 2018 рік» планові асигнування на звітний період складають 65,5 тис. грн, касові та фактичні видатки складають 56,8 тис. грн, або 86,7 відсотків до планових призначень на звітній період. Кошти були виділені КП «Таврійське ЖЕУ» на ремонт та утримання вуличного освітлення в сумі 19,4 тис. грн., та КП «Комунсервіс ТМР» на ремонт і утримання вулично-дорожної мережи міста (санітарне очищення м. Таврійськ ) в сумі 37,4 тис. грн.

«Міська Програма забезпечення руху на автомобільних дорогах, вулицях міста, інших населених пунктів і залізничних переїздів на 2018 рік» планові асигнування на звітний період становлять 120,0 тис. грн., профінансовано у сумі 103,9 тис. грн., або 86,6 відсотків до планів звітного періоду, кошти було направлено на ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг міста.

«Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Таврійськ на 2018 рік (членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування)» планові асигнування складають 4,8 тис. грн, касові видатки відповідають фактичним і становлять 4,8 тис.грн., або 100 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

  «Програма легалізації комп`ютерних програм виробництва корпорації “Майкрософт” та інформаційно аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Таврійської міської ради на 2018 рік»)» планові асигнування на звітній період складають 57,1 тис. грн., профінансовано Таврійським міськвиконкомом  у сумі 57,1 тис. грн., або 100 відсотків до планових асигнувань на звітній період 2018 року.

«Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних, поточних  ремонтів об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та інших  об’єктів комунальної власності міста Таврійськ на 2017-2018 роки» (утримання комплексу будівель та споруд міської лікарні м. Таврійськ Херсонської області, що розташовується у місті Таврійськ, вул. Каховська, 30) планові асигнування на звітній період становлять 5,0 тис. грн. Фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні.

«Програма по утриманню комунального закладу «Таврійський музей історії міста на 2018 рік»)» заплановано на звітній період 19,3 тис. грн., касові  та фактичні видатки складають 19,3 тис. грн., або 100 відсотки до планових асигнувань звітного періоду.

«Програма розвитку земельних відносин та охорони земель по Таврійській міській раді на 2017-2021 роки» планові асигнування звітного періоду становлять 5,0 тис. грн., на оплату проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка пропонується для продажу. Роботи будуть проводитись протягом 2018 року  за результатами конкурсу на підставі конкрентної пропозиції, поки що суб’єкт оціночної діяльності не визначений, в зв’язку з чим фінансування не проводилось, касові та фактичні видатки відсутні.

 «Міська цільова програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Таврійської міської ради «Екологія – 2018»» планові асигнування на звітній період складають 4,0 тис. грн. Фінансування не проводилось касові та фактичні видатки відсутні.

Заступник міського голови                                          Л.В.Марчук